![grafika](../img/podklad3.jpg)
![](../img/home.png)
SAP - Pytania i odpowiedzi
Jak wprowadzić fakturę korektę?
Fakturę korektę należy wprowadzić w takiej samej transakcji, w jakiej wprowadzona została faktura pierwotna.
- W transakcji FV60 wybieramy operację Nota uznaniowa. W przypadku korekty noty wewnętrznej, wybieramy rodzaj dokumentu V2 - Zobowiązania wew. UWAGA: Kwoty, które na fakturze korekcie mają znak minus, wprowadzamy ze znakiem plus. Szczegółowa instrukcja znajduje się w dziale Finanse i księgowość -> Wprowadzanie faktury korekty w FV60.
- Szczegółowa instrukcja wprowadzania faktury korekty w MIR7 znajduje się w dziale Finanse i księgowość -> Wprowadzanie faktury korekty w MIR7.
![](../img/nic.gif)
Na skróty
E-uprawnienia SAP UJ
Aplikacja do składania i akceptacji formularzy uprawnień w systemie SAP UJ w trybie on-line.
![]() |
Formularze uprawnień
RODO
Pomoc zdalna
![]() |
Spis alfabetyczny
![nic](../img/nic.gif)