CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak wprowadzić fakturę korektę?

Fakturę korektę należy wprowadzić w takiej samej transakcji, w jakiej wprowadzona została faktura pierwotna.

  • W transakcji FV60 wybieramy operację Nota uznaniowa. W przypadku korekty noty wewnętrznej, wybieramy rodzaj dokumentu V2 - Zobowiązania wew. UWAGA: Kwoty, które na fakturze korekcie mają znak minus, wprowadzamy ze znakiem plus. Szczegółowa instrukcja znajduje się w dziale Finanse i księgowość -> Wprowadzanie faktury korekty w FV60.





 
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego