nic logo
nic logowanie



grafika
CRSZ » S艂ownik poj臋膰

S艂ownik poj臋膰

1. ABAP/4 »
2. Administratorzy »
3. Amortyzacja, odpis amortyzacyjny »
4. Arkusz narzut贸w koszt贸w po艣rednich »
5. Automatyczna dekretacja »
6. Autoryzacje »
7. Backup »
8. Bran偶a przemys艂owa »
9. Bud偶et »
10. Cena standardowa »
11. Cena 艣rednia wa偶ona »
12. Centrum zysk贸w »
13. Cluster »
14. Controlling koszt贸w po艣rednich CO-OM »
15. Cykl rozliczeniowy »
16. Dane konfiguracyjne »
17. Dane podstawowe banku »
18. Dane podstawowe dostawcy »
19. Dane podstawowe klienta »
20. Dane transakcyjne »
21. Data odniesienia »
22. Definicja projektu »
23. Dekretacja »
24. Dodatkowa dekretacja »
25. Dokument »
26. Dokument referencyjny »
27. Dokument stornuj膮cy »
28. Dokument wst臋pnie wprowadzony »
29. Dostawa »
30. Dostawca jednorazowy »
31. Dzia艂 sprzeda偶y »
32. Dzia艂 zaopatrzenia »
33. Dziedzina »
34. Faktura dostawcy »
35. Faktura SD »
36. Fakturowanie SD »
37. Forma p艂atno艣ci »
38. Gospodarka Zapasami (IM) »
39. Grupa kont »
40. Grupa materia艂owa »
41. Grupa zaopatrzeniowa »
42. Historia zam贸wienia »
43. Inforekord »
44. Instancje Baz Danych »
45. Jednostka gospodarcza »
46. Kalendarz finansowy »
47. Kana艂 dystrybucji »
48. Kategorie warto艣ci »
49. Klasa wyceny »
50. Klucz amortyzacji »
51. Klucz pola »
52. Klucz wyszukiwania konta »
53. Kod ksi臋gowania »
54. Kod podatku »
55. Konfiguracja »
56. Konta jednorazowe (CpD) »
57. Konto rozliczenia zakupu (przyj臋cia faktury /materia艂u) »
58. Konto zbiorcze »
59. Kontrakt »
60. Kontrola dost臋pno艣ci »
61. Korespondencja »
62. Koszty dostawy nieplanowane »
63. Koszty dostawy planowane »
64. Koszty sprzeda偶y »
65. Ksi臋ga g艂贸wna »
66. Ksi臋ga pomocnicza sk艂adnik贸w maj膮tku trwa艂ego »
67. Kwota w walucie jednostki gospodarczej »
68. Limit kredytowy »
69. Lista 藕r贸de艂 »
70. Magazyn »
71. Mandant »
72. Monitowanie »
73. Nag艂贸wek dokumentu »
74. Nota SAP »
75. Numer dokumentu »
76. Numer g艂贸wny sk艂adnika maj膮tku trwa艂ego »
77. Numer wewn臋trzny »
78. Numer zewn臋trzny »
79. Obiekty autoryzacji »
80. Obszar finansowy »
81. Obszar rachunku koszt贸w (ORK) »
82. Odpis amortyzacyjny, amortyzacja »
83. Okres sprawozdawczy »
84. Okre艣lanie 藕r贸d艂a dostaw »
85. Operacyjny plan kont »
86. OSS »
87. PA Administracja kadrami »
88. Partia »
89. Pierwotne rodzaje koszt贸w »
90. Plan kont »
91. Pole przypisania »
92. Potwierdzenie zlecenia sprzeda偶y »
93. Pozycja pro memoria »
94. Procedura niekompletno艣ci »
95. Profil »
96. Profil projektu »
97. Profile »
98. Projekt »
99. Przej臋cie starych danych »
100. Przepis rozliczeniowy »
101. Przyj臋cie materia艂贸w do zam贸wienia »
102. Rata »
103. Rekord danych podstawowych dostawcy / odbiorcy »
104. Rekord danych podstawowych kont Ksi臋gi G艂贸wnej »
105. Rekord informacyjny zaopatrzenia »
106. Repozytorium »
107. Rezerwacja »
108. Rezerwacje »
109. Rodzaj dokumentu »
110. Rodzaj konta »
111. Rodzaj koszt贸w »
112. Rodzaj koszt贸w wt贸rnych »
113. Rodzaj kosztu i przychodu pierwotnego »
114. Rodzaj materia艂u »
115. Rodzaj operacji »
116. Rodzaj projektu »
117. Rodzaje konta »
118. Rodzaje zapas贸w »
119. Rok obrotowy »
120. Rola partnera »
121. Role »
122. Rozliczenie »
123. Ruch materia艂owy »
124. Schemat pierwotny »
125. Schemat rozliczania listy p艂ac »
126. Segment cyklu »
127. Siatka sk艂adnik贸w maj膮tku trwa艂ego »
128. Sk艂ad »
129. Sk艂adnik aktyw贸w trwa艂ych »
130. Sk艂adniki dialogowe »
131. Sk艂adniki techniczne »
132. Spool »
133. Sprawdzanie faktur »
134. Sprawdzenie faktury od dostawcy »
135. Sprzeda偶 bezpo艣rednia »
136. Status pola »
137. Storno dokumentu »
138. Storno faktury »
139. Strategia zatwierdzania »
140. Struktura (uk艂ad) ekran贸w »
141. Struktury bilansu / RZiS »
142. Substytucja »
143. System informacyjny kont Ksi臋gi G艂贸wnej »
144. System transportowy »
145. Systemy Kontroli Jako艣ci (testowe) »
146. Systemy Produktywne »
147. Systemy Rozwojowe »
148. Systemy Szkoleniowe »
149. Tabela kurs贸w »
150. Transport konfiguracyjny »
151. Typ dekretacji w MM »
152. Typ informacji »
153. Typy kurs贸w »
154. Umowa ramowa »
155. Umowa terminarzowa »
156. User Exit »
157. Ustalanie cen »
158. U偶ytkownicy systemu »
159. Walidacja »
160. Waluta jednostki gospodarczej / waluta krajowa »
161. Waluta transakcji »
162. Wariant okresu sprawozdawczego »
163. Wariant wyceny »
164. Warunki cenowe zaopatrzenia »
165. Warunki p艂atno艣ci »
166. Wersja planu »
167. Wersja projektu »
168. Wgl膮d danych podstawowych »
169. Workflow »
170. Wska藕nik Operacji Specjalnej Ksi臋gi G艂贸wnej »
171. Wycena kont bilansowych »
172. Wycena maj膮tku trwa艂ego »
173. Wycena materia艂贸w »
174. Wycena pozycji nierozliczonych (SAPF100) »
175. Wzorzec dekretacji »
176. Zak艂ad »
177. Zakres numer贸w »
178. Zaliczka »
179. Zam贸wienie »
180. Zaopatrzenie »
181. Zapas klienta »
182. Zapasy »
183. Zapasy specjalne »
184. Zap艂ata cz臋艣ciowa »
185. Zapotrzebowanie na przeniesienie »
186. Zapytanie ofertowe »
187. Zarz膮dzanie pozycjami nierozliczonymi »
188. Zatwierdzanie dokument贸w zaopatrzeniowych »
189. Zestawienie obrot贸w i sald »
190. Zg艂oszenie zapotrzebowania »
191. Zlecenia inwestycyjne »
192. Zlecenie »
193. Zlecenie przeniesienia »
194. Zlecenie sprzeda偶y »
195. Zlecenie wewn臋trzne »
196. 呕膮danie faktury koryguj膮cej »




nic
© 2013-2026 - Centrum Rozwoju System贸w Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiello艅skiego