CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Co należy zrobić z otrzymanymi fakturami wewnętrznymi (notami wewnętrznymi)?

Faktury wewnętrzne (noty wewnętrzne) należy wprowadzać do systemu SAP wykorzystując transakcję FV60: operacja - "faktura", dostawca - wybierany z Grupy Kont "DOWE", rodzaj dokumentu - "V2", w polu "Przypisanie" (zakładka "Szczegół") należy wpisać od kogo jest nota.

Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj »





 
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego