CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Co należy zrobić z otrzymanymi fakturami wewnętrznymi (notami wewnętrznymi)?

Faktury wewnętrzne (noty wewnętrzne) należy wprowadzać do systemu SAP wykorzystując transakcję FV60:
operacja - "faktura",
dostawca - wybierany z Grupy Kont "DOWE",
rodzaj dokumentu - "V2"(lub "VI"),
w polu "Przypisanie" (zakładka "Szczegół") należy wpisać od kogo jest nota.

Więcej szczegółów dostępne jest w instrukcji»





 
© 2013-2022 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego