CRSZ » Moduły » Pytania i odpowiedzi SAP »

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak postępować z dokumentem faktury/przedpłaty wystawionym na Uniwersytet Jagielloński związanym z wyjazdem służbowym opłaconym przez pracownika?

W przypadku faktur/rachunków wystawionych na Uniwersytet Jagielloński opłaconych przez pracownika, dokumenty te należy wprowadzić w transakcji FV60, powołując się na obligo utworzone do wniosku o podróż. Jako dostawcę należy zawsze wskazać kontrahenta z faktury.

Podczas składania wniosku na Portalu należy wprowadzić wydatki, do których mamy tego typu faktury, ze sposobem płatności "Faktury ze środków delegowanego do zwrotu przez Uczelnię".





 
© 2013-2021 - Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego