CRSZ »
Moduły »
Pytania i odpowiedzi SAP »
SAP - Pytania i odpowiedzi
Jak postępować z dokumentem faktury/przedpłaty wystawionym na Uniwersytet Jagielloński związanym z wyjazdem służbowym opłaconym przez pracownika?
W przypadku faktur/rachunków wystawionych na Uniwersytet Jagielloński opłaconych przez pracownika, dokumenty te należy wprowadzić w transakcji FV60, powołując się na obligo utworzone do wniosku o podróż. Jako dostawcę należy zawsze wskazać kontrahenta z faktury.
Podczas składania wniosku na Portalu należy wprowadzić wydatki, do których mamy tego typu faktury, ze sposobem płatności "Środki własne delegowanego - zwrot przez Uczelnię".
E-uprawnienia