CRSZ

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak postępować z dokumentem faktury/przedpłaty wystawionym na Uniwersytet Jagielloński związanym z wyjazdem służbowym opłaconym przez pracownika?

W przypadku faktur/rachunków wystawionych na Uniwersytet Jagielloński oraz Collegium Medicum opłaconych przez pracownika, dokumenty te należy wprowadzić w transakcji FV60, powołując się na obligo utworzone do wniosku o podróż. Jako dostawcę należy zawsze wskazać kontrahenta z faktury.


Podczas składania wniosku o podróż- w przypadku planowania poniesienia kosztów danego wydatku samodzielnie przez osobę wyjeżdżającą- w sposobie płatności należy wybrać „środki własne delegowanego- zwrot przez uczelnię.